Заполнение справки-расчета по налогу на прибыль в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Пожалуйста, подскажите, открыла справку-расчет налога на прибыль.

  Вы смотрите по данным бухгалтерского учета? Бухгалтерский учет ведется методом начисления.
  

  Цитата: Вот поэтому у меня и получается убыток из месяца в месяц по 99 сч. при закрытии месяца видимо.

  Убыток вас интересует по бухгалтерскому учету или по налоговому?
  Прибыль или убыток по налоговому учету, а налоговый учет у вас при УСН ведется кассовым методом нужно смотреть в КУДиР.
  Или смотреть отчет "Анализ налогового учета при УСН"
• Цитата: Убыток вас интересует по бухгалтерскому учету или по налоговому?

  Спасибо, что откликнулись! По бухгалтерскому учету.
• Анализ бухгалтерского учета ведется в разрезе видов деятельности - номенклатурных групп (НГ) .
  Например - торговля и должны быть доходы(выручка от этого вида деятельности) и расходы(себестоимость товара), для того чтобы оценить это вид деятельности прибыльный или убыточный.
  Далее указываются расходы, который нельзя отнести к конкретному виду деятельности - управленческие расходы.
  Доходов в принципе быть не может, только расходы.
  А далее определяются доходы и расходы итого .

  Цитата: Почему он пишет "основная система налогообложения"?

  А какую надо написать вспомогательную?  Есть Общая система налогообложения и упрощенная.
  Для каждого юридического лица, выбранная система будет основной, а вот ЕНВД - только как дополнение для определенного вида деятельности.
• Цитата: Далее указываются расходы, который нельзя отнести к конкретному виду деятельности - управленческие расходы.

  Скажите, может я 26 счет не так использую, у меня там и вся зар.плата и отчисления и комунальные услуги, реклама?
• Цитата: Скажите, может я 26 счет не так использую, у меня там и вся зар.плата и отчисления и комунальные услуги, реклама?

  Мне трудно судить не зная ваших видов деятельности, не видя обороток по 20, 26 счету.
• Цитата: Мне трудно судить не зная ваших видов деятельности, не видя обороток по 20, 26 счету.

  Пожалуйста, не откажите в помощи! Я сброшу оборотку за июнь 2015г , поскольку не закрывала остальные месяца. Спасибо!
• Цитата: сброшу оборотку за июнь 2015г

  Оборотки по конкретным затратным счетам, с полной аналитикой(в группировка установить все флажки).
  Напишите наконец-то чем вы занимаетесь? Услуги, производство, переработка, выполнение работ и т.д.
• Цитата: Напишите наконец-то чем вы занимаетесь? Услуги, производство, переработка, выполнение работ и т.д.

  Производство и установка пластиковых окон.
• Цитата: Я сброшу оборотку за июнь 2015г , поскольку не закрывала остальные месяца.

  Надо в оборотке, в настройках, на закладке группировка поставить флажок по субсчетам и выложить.  
  А по вашим подсчетам  получаются доходы?
  
  Что уже видно. Почему у вас есть остаток по счету 000?
• Цитата: Надо в оборотке, в настройках, на закладке группировка поставить флажок по субсчетам и выложить.А по вашим подсчетам  получаются доходы?Что уже видно. Почему у вас есть остаток по счету 000?

  да, остаток по сч. 000 поскольку остатки занесены не правильно. раньше в организации в 1с ничего не велось. я новый бухгалтер. и у самой опыт учета в производстве отсутствует. трудно очень очень. как могу сама все изучаю.
• Цитата: я новый бухгалтер. и у самой опыт учета в производстве отсутствует.

  Понятно. Я просила Оборотно-сальдовую ведомость по счетам 20 и 26. Обороты счета - это другой отчет. Хотя счета у вас закрываются...
  Лучше для начала выложите оборотно-сальдовую общую, но с флажком по субсчетам. У вас явно что-то не так.
• Цитата: Понятно. Я просила Оборотно-сальдовую ведомость по счетам 20 и 26. Обороты счета - это другой отчет. Хотя счета у вас закрываются...Лучше для начала выложите оборотно-сальдовую общую, но с флажком по субсчетам. У вас явно что-то не так.

  Прошу прощение, другими словами в программе оборотка будет называться "карточка счета 20"? Не надо делать отмену закрытия месяца ,чтобы ее скинуть, а то там регламентные операции?
  Благодарю за терпение, мне крайне неудобно за свое непонимание.
• Цитата: Прошу прощение, другими словами в программе оборотка будет называться "карточка счета 20"?

  Нет, есть оборотно-сальдовая ведомость.
  Есть оборотно-сальдовая ведомость по счету
  На картинке это первый отчет и второй. Это разные отчеты. Сначала мне нужен первый с настройками как на второй картинке.
• Извините) Спасибо!!
• Все понятно, как я и предполагала.
  Вы занимаетесь окнами.
  Клиент у вас заказал окно, вы выставили счет на 197 435,25 
  вам это окно обошлось в 103 524,79
  
   197 435,25 - 103 524,79 = 93910,46 - это ваша наценка.
  Ваши управленческие расходы составили
  126 618,71
  Они не только съели вашу наценку, но и привели фирму к убыткам.
  
  Если у вас управленческие расходы составляют 126 тыс, то выручка должна быть как минимум 600 - 700 тысяч в месяц.
  Либо вы увеличиваете объемы, либо сокращаете затраты.
• Цитата: Все понятно, как я и предполагала.Вы занимаетесь окнами.Клиент у вас заказал окно, вы выставили счет на 197 435,25вам это окно обошлось в 103 524,79197 435,25 - 103 524,79 = 93910,46 - это ваша наценка.Ваши управленческие расходы составили126 618,71Они не только съели вашу наценку, но и привели фирму к убыткам.Если у вас управленческие расходы составляют 126 тыс, то выручка должна быть как минимум 600 - 700 тысяч в месяц.Либо вы увеличиваете объемы, либо сокращаете затраты

  Спасибо Вам!!💐
  я думала и  об этом варианте(  все же не слишком сильно перегружаю 26 счет? А то у меня вообще все затраты без разделения на 26 сч. А если некоторые из них, например зарплату, сразу на 20 буду учитывать, ситуация изменится в лучшую сторону?) И обязательно пропишу управленческие затраты в учетной политике.
• Цитата: А если некоторые из них, например зарплату, сразу на 20 буду учитывать, ситуация изменится в лучшую сторону?)

  Думаю, что нет. У вас как были убытки так и будут...
  На 20 или26 какая разница, у вас расходов больше чем выручки.
• Спасибо большое, Вам, за внимание к моей проблеме еще раз!! Несказанно благодарна!
  Всех благ Вам!
  Простите, я еще раз к Вам обращусь с позволения) Вот программа расчитывает так: плановая с/с(реализация) - фактич. с/с - расх. (20-26сч). А у нас в кассу клиенты вносят авансы за продукцию иногда. Так вот реализацию я делаю только когда они полностью расплатятся с нами. Может мне по 0 прибыли как раз этих сумм и не хватает в каждом месяце?Или это не имеет к отношения вообще?
  Надеюсь это не совсем бред (
  Простите еще раз, спасибо)